หลักฐาน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและการแก้ไข
- ดูผลการผ่านการสอบระยะเวลาในการตรวจสอบอาจไม่ครอบคลุมข้อสําคัญของสัญญา
- คอร์ด 2 มิติที่น่าเชื่อถือการสอบถามสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างเดียวว่าการรายงานมีอยู่ และไม่แสดงให้เห็นว่าการจัดส่งของสินค้านี้
หลักฐาน
จุดเจ็บปวดลูกค้า และข้อสรุปโครงการ
รายงานการตรวจสอบก่อนจะพิสูจน์ให้เห็นว่า การตรวจสอบคือสินค้าของตั๋วดังกล่าว ก่อนจะดูค่าเบอร์ต่อมา. ตรวจสอบชื่อสินค้า, ความละเอียด, สี, เลขแบตชั่น, วันผลิต, ระยะเขตเล่มเบอร์, ตัวอย่างและห้องทดลอง; แล้วตรวจสอบวิธีการฉบับ, ยูนิต, ข้างขวาง, ราคาเฉลี่ยกับความต้องการตัวเดียว.
หลักฐาน
ตารางตรวจสอบการซื้อและรับ
| การตรวจสอบ | ความต้องการในการควบคุม | ส่งหลักฐาน |
|---|---|---|
| สายข่ายการรับรู้ | รูปแบบรายงานตรงกับหมายเลขการส่งสินค้า | รูปแบบ/ตัวอย่าง |
| การใช้วิธี | หน่วยงานสมาธิการ, วิธีการ, ความสมบูรณ์ | รายงานหน้าแรก |
| ความสมบูรณ์แบบของข้อมูล | หลักฐาน: หลักฐาน, หลักฐาน, หลักฐาน | รายงานตัวจริง |
หลักฐาน
ขั้นตอนการลงพื้นที่
- ฐานะเบื้องหลัง
รายงานที่ไม่ตรงกันไม่ได้เข้าสู่การเปรียบเทียบปาร์มาทิก
- การสร้างเมทริกส์
การนําค่าสัญญา, รายงานและวิธีเข้าด้วยกัน
- การทดสอบตัวอย่าง
ส่งตัวอัคล้ออิสระสําหรับตัวอัคล้อสําคัญหรือไม่ธรรมดา